Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Materiál odvodňovací kanál
ID: DF2023/145 – REPLAST spol. s.r.o.
951,40 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 8.9.2023
Dátum splatnosti 22.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 951,40 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ REPLAST spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Uhoľná 4, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 31570666
Prílohy –
Popis
Materiál odvodňovací kanál
Oprava elektroinštalácie v kultúrnom dome.
ID: DF2023/144 – MS holding spol. s.r.o.
3 095,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 6.9.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum platby 18.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 095,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ MS holding spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Bánovská cesta 8024/10, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 46541721
Prílohy –
Popis
Oprava elektroinštalácie v kultúrnom dome.
Pranie detských paplónov a vankúšov MŠ
ID: DF2023/143 – ANGRIJA s.r.o.
142,80 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 142,80 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ ANGRIJA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Nám. M.R.Štefánika 145/9, 013 01 Teplička nad Váhom
Dodávateľ - IČO 47916443
Prílohy –
Popis
Pranie detských paplónov a vankúšov MŠ
Čistenie odtokového kanála v obci.
ID: DF2023/142 – Štefan Margeťák
1 350,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 20.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 350,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Štefan Margeťák
Dodávateľ - Sídlo Na skotňu 542/2, 013 01 Teplička nad Váhom
Dodávateľ - IČO 43148221
Prílohy –
Popis
Čistenie odtokového kanála v obci.
Telefón OU a MŠ
ID: DF2023/141 – Slovak Telekom
65,08 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby 18.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 65,08 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón OU a MŠ
Výkon zodpovednej osoby 09/2023
ID: DF2023/139 – Osobnyudaj. sk
42,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Osobnyudaj. sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 09/2023
Právne služby za 8/2023
ID: DF2023/140 – JUDr. Peter Strapáč
180,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 10.9.2023
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. novembra 3215, 022 01 Čadca
Dodávateľ - IČO 50473522
Prílohy –
Popis
Právne služby za 8/2023
Servisné práce
ID: DF2023/138 – Auto Becchi
63,62 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 28.8.2023
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 63,62 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Auto Becchi, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Seleziánska 10, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 44624948
Prílohy –
Popis
Servisné práce
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
ID: DF2023/136 – T+T
154,44 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 154,44 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
Vývoz odpad 7/2023
ID: DF2023/135 – T+T
676,62 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 676,62 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Vývoz odpad 7/2023
Oprava prístrešku v areáli futbalového ihriska
ID: DF2023/134 – Štefan Kočiš - RENSTAV
765,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 14.8.2023
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum platby 16.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 765,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Štefan Kočiš - RENSTAV
Dodávateľ - Sídlo 42, 024 01 Budatínska Lehota
Dodávateľ - IČO 34769269
Prílohy –
Popis
Oprava prístrešku v areáli futbalového ihriska
Dodávka: skriňa pre hasičov, UBO PS II FLORIAN –
ID: DF2023/133 – FLORIAN Hasičská a záchranárská technika
1 527,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 11.8.2023
Dátum splatnosti 25.8.2023
Dátum platby 16.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 527,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FLORIAN Hasičská a záchranárská technika, výstroj a výzbroj
Dodávateľ - Sídlo Priekopská 26, 036 08 Martin
Dodávateľ - IČO 36427969
Prílohy –
Popis
Dodávka: skriňa pre hasičov, UBO PS II FLORIAN – komplet, šatníková lavička
