Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Telefón mobil
ID: DF2023/150 – Slovak Telekom
35,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 15.9.2023
Dátum splatnosti 29.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 35,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón mobil
Zabespečenie súhlasov po prerokovanie návrhu ÚPN-O
ID: DF2023/149 – Urbion sk
756,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 13.9.2023
Dátum splatnosti 20.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 756,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Urbion sk, s.r.o.,
Dodávateľ - Sídlo A. Kmeťa 16, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 43999531
Prílohy –
Popis
Zabespečenie súhlasov po prerokovanie návrhu ÚPN-O
Telefón mobil
ID: DF2023/137 – Slovak Telekom
35,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum platby 31.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 35,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón mobil
Čistenie odpadového kanála
ID: DF2023/148 – Rastislav Mikoláš
160,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 25.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 160,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Rastislav Mikoláš
Dodávateľ - Sídlo Dolná Kružná 2636/28, 038 61 Vrútky
Dodávateľ - IČO 37136992
Prílohy –
Popis
Čistenie odpadového kanála
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 60 ks
ID: DF2023/147 – FRUCTOP
–
19.9.2023
Dátum vystavenia 12.9.2023
Dátum splatnosti 26.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FRUCTOP
Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice
Dodávateľ - IČO 34106022
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 60 ks
Oprava poškodeného vodovodného potrubia
ID: DF2023/146 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
194,88 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 25.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,88 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36672297
Prílohy –
Popis
Oprava poškodeného vodovodného potrubia
Materiál odvodňovací kanál
ID: DF2023/145 – REPLAST spol. s.r.o.
951,40 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 8.9.2023
Dátum splatnosti 22.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 951,40 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ REPLAST spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Uhoľná 4, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 31570666
Prílohy –
Popis
Materiál odvodňovací kanál
Oprava elektroinštalácie v kultúrnom dome.
ID: DF2023/144 – MS holding spol. s.r.o.
3 095,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 6.9.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum platby 18.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 095,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ MS holding spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Bánovská cesta 8024/10, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 46541721
Prílohy –
Popis
Oprava elektroinštalácie v kultúrnom dome.
Pranie detských paplónov a vankúšov MŠ
ID: DF2023/143 – ANGRIJA s.r.o.
142,80 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 142,80 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ ANGRIJA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Nám. M.R.Štefánika 145/9, 013 01 Teplička nad Váhom
Dodávateľ - IČO 47916443
Prílohy –
Popis
Pranie detských paplónov a vankúšov MŠ
Čistenie odtokového kanála v obci.
ID: DF2023/142 – Štefan Margeťák
1 350,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 20.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 350,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Štefan Margeťák
Dodávateľ - Sídlo Na skotňu 542/2, 013 01 Teplička nad Váhom
Dodávateľ - IČO 43148221
Prílohy –
Popis
Čistenie odtokového kanála v obci.
Telefón OU a MŠ
ID: DF2023/141 – Slovak Telekom
65,08 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby 18.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 65,08 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón OU a MŠ
Výkon zodpovednej osoby 09/2023
ID: DF2023/139 – Osobnyudaj. sk
42,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Osobnyudaj. sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 09/2023
