Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks
ID: DF2023/201 – FRUCTOP
–
8.12.2023
Dátum vystavenia 28.11.2023
Dátum splatnosti 12.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FRUCTOP
Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice
Dodávateľ - IČO 34106022
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks
Zber a evidencia kuchynského odpadu 11/2023
ID: DF2023/200 – Enviro ways s.r.o
15,90 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,90 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Enviro ways s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Gaštanova 1008/27, 014 01 Bytča
Dodávateľ - IČO 50520075
Prílohy –
Popis
Zber a evidencia kuchynského odpadu 11/2023
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks
ID: DF2023/199 – FRUCTOP
–
8.12.2023
Dátum vystavenia 21.11.2023
Dátum splatnosti 5.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FRUCTOP
Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice
Dodávateľ - IČO 34106022
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 20 ks
ID: DF2023/198 – FRUCTOP
–
8.12.2023
Dátum vystavenia 14.11.2023
Dátum splatnosti 28.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FRUCTOP
Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice
Dodávateľ - IČO 34106022
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 20 ks
Aktualizácia dokumentácie OÚ + MŠ
ID: DF2023/197 – Ing. Mrázik Marek
140,00 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 19.11.2023
Dátum splatnosti 4.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 140,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Ing. Mrázik Marek
Dodávateľ - Sídlo Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany
Dodávateľ - IČO 437 64347
Prílohy –
Popis
Aktualizácia dokumentácie OÚ + MŠ Oboznámenie zamestnancov z BOZP A OPP OÚ + MŠ
Telefón mobil
ID: DF2023/196 – Slovak Telekom
35,00 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum platby 30.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 35,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón mobil
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
ID: DF2023/195 – T+T
245,08 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 245,08 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
Vývoz odpad 10/2023
ID: DF2023/194 – T+T
1 073,71 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 073,71 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Vývoz odpad 10/2023
Montáž kamery
ID: DF2023/193 – STOPKRIMI
703,75 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 703,75 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ STOPKRIMI, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 31609139
Prílohy –
Popis
Montáž kamery
Odpočet voda
ID: DF2023/192 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
17,68 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 25.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 17,68 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36672297
Prílohy –
Popis
Odpočet voda
Odpočet voda
ID: DF2023/191 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
160,16 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 25.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 160,16 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36672297
Prílohy –
Popis
Odpočet voda
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks
ID: DF2023/190 – FRUCTOP
–
8.12.2023
Dátum vystavenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FRUCTOP
Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice
Dodávateľ - IČO 34106022
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks
