Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
ID: DF2023/84 – T+T
150,04 €
22.6.2023
Dátum vystavenia 15.5.2023
Dátum splatnosti 16.6.2023
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 150,04 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
Vývoz odpad 4/2023
ID: DF2023/83 – T+T
657,34 €
22.6.2023
Dátum vystavenia 15.5.2023
Dátum splatnosti 14.6.2023
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 657,34 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Vývoz odpad 4/2023
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 75 Ks
ID: DF2023/82 – FRUCTOP
–
22.6.2023
Dátum vystavenia 16.5.2023
Dátum splatnosti 30.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FRUCTOP
Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice
Dodávateľ - IČO 34106022
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 75 Ks
Dokončovacie práce vo výškach prevedené
ID: DF2023/81 – Peter Oleš - EXTREM
1 216,00 €
22.6.2023
Dátum vystavenia 16.5.2023
Dátum splatnosti 26.5.2023
Dátum platby 24.5.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 216,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Peter Oleš - EXTREM
Dodávateľ - Sídlo Jarná 8, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 34934979
Prílohy –
Popis
Dokončovacie práce vo výškach prevedené horolezeckou technikou spojenú s náterom strechy.
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 75 Ks
ID: DF2023/80 – FRUCTOP
–
22.6.2023
Dátum vystavenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 23.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FRUCTOP
Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice
Dodávateľ - IČO 34106022
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 75 Ks
Hnojivo futbalové ihrisko (travcerit)
ID: DF2023/79 – Helada
213,00 €
22.6.2023
Dátum vystavenia 10.5.2023
Dátum splatnosti 24.5.2023
Dátum platby 29.5.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 213,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Helada, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Štefániková 1404, 014 01 Bytča
Dodávateľ - IČO 36398993
Prílohy –
Popis
Hnojivo futbalové ihrisko (travcerit)
Réžia obedy deti 4/2023
ID: DF2023/78 – Obec Nededza
795,50 €
9.5.2023
Dátum vystavenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 795,50 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Réžia obedy deti 4/2023
Obedy pracovníci MŠ a dochodcovia 4/2023
ID: DF2023/77 – Obec Nededza
400,00 €
9.5.2023
Dátum vystavenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Obedy pracovníci MŠ a dochodcovia 4/2023
Predškoláci MŠ podľa osobitného predpisu pre deti
ID: DF2023/76 – Obec Nededza
18,20 €
9.5.2023
Dátum vystavenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 18,20 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Predškoláci MŠ podľa osobitného predpisu pre deti 4/2023
Odpočet voda
ID: DF2023/75 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
80,42 €
9.5.2023
Dátum vystavenia 28.4.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 80,42 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36672297
Prílohy –
Popis
Odpočet voda
Telefón OU a MŠ
ID: DF2023/74 – Slovak Telekom
60,07 €
9.5.2023
Dátum vystavenia 1.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 60,07 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón OU a MŠ
Právne služby za 4/2023
ID: DF2023/73 – JUDr. Peter Strapáč
180,00 €
9.5.2023
Dátum vystavenia 30.4.2023
Dátum splatnosti 10.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. novembra 3215, 022 01 Čadca
Dodávateľ - IČO 50473522
Prílohy –
Popis
Právne služby za 4/2023
