Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Odpočet voda
ID: DF2023/192 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
17,68 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 25.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 17,68 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36672297
Prílohy –
Popis
Odpočet voda
Odpočet voda
ID: DF2023/191 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
160,16 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 25.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 160,16 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36672297
Prílohy –
Popis
Odpočet voda
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks
ID: DF2023/190 – FRUCTOP
–
8.12.2023
Dátum vystavenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FRUCTOP
Dodávateľ - Sídlo 144, 956 34 Ostratice
Dodávateľ - IČO 34106022
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské ovocie – jablká : 40 ks
Výmena regulátorov
ID: DF2023/189 – SPP
56,16 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 3.11.2023
Dátum splatnosti 18.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 56,16 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ SPP , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
Výmena regulátorov
Telefón OU a MŠ
ID: DF2023/188 – Slovak Telekom
65,08 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 65,08 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón OU a MŠ
Réžia obedy deti 10/2023
ID: DF2023/187 – Obec Nededza
640,70 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 3.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 640,70 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Réžia obedy deti 10/2023
Obedy pracovníci MŠ a dochodcovia 10/2023
ID: DF2023/186 – Obec Nededza
515,00 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 3.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 515,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Obedy pracovníci MŠ a dochodcovia 10/2023
Predškoláci MŠ podľa osobitného predpisu pre deti
ID: DF2023/185 – Obec Nededza
169,40 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 3.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 169,40 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Predškoláci MŠ podľa osobitného predpisu pre deti 10/2023
Právne služby za 10/2023
ID: DF2023/184 – JUDr. Peter Strapáč
180,00 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby 20.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. novembra 3215, 022 01 Čadca
Dodávateľ - IČO 50473522
Prílohy –
Popis
Právne služby za 10/2023
Fakturujeme Vám školské mlieko: 216 ks
ID: DF2023/183 – Organika
–
8.12.2023
Dátum vystavenia 26.10.2023
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Organika
Dodávateľ - Sídlo Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 44555156
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské mlieko: 216 ks
Prevedené práce na rekonštrukcii a oplotení
ID: DF2023/180 – JP-Junior s.r.o.
113 304,68 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum splatnosti 1.12.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 113 304,68 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ JP-Junior s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom
Dodávateľ - IČO 47385596
Prílohy –
Popis
Prevedené práce na rekonštrukcii a oplotení materskej školy.
Výkon stavebného dozoru MŠ
ID: DF2023/179 – Ing. Ivan Vančo
300,00 €
8.12.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 7.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Ing. Ivan Vančo
Dodávateľ - Sídlo 852, 013 22 Rosina
Dodávateľ - IČO 43340351
Prílohy –
Popis
Výkon stavebného dozoru MŠ
