Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Právne služby za 8/2023
ID: DF2023/140 – JUDr. Peter Strapáč
180,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 10.9.2023
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. novembra 3215, 022 01 Čadca
Dodávateľ - IČO 50473522
Prílohy –
Popis
Právne služby za 8/2023
Servisné práce
ID: DF2023/138 – Auto Becchi
63,62 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 28.8.2023
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 63,62 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Auto Becchi, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Seleziánska 10, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 44624948
Prílohy –
Popis
Servisné práce
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
ID: DF2023/136 – T+T
154,44 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 154,44 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
Vývoz odpad 7/2023
ID: DF2023/135 – T+T
676,62 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 15.8.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 676,62 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Vývoz odpad 7/2023
Oprava prístrešku v areáli futbalového ihriska
ID: DF2023/134 – Štefan Kočiš - RENSTAV
765,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 14.8.2023
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum platby 16.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 765,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Štefan Kočiš - RENSTAV
Dodávateľ - Sídlo 42, 024 01 Budatínska Lehota
Dodávateľ - IČO 34769269
Prílohy –
Popis
Oprava prístrešku v areáli futbalového ihriska
Dodávka: skriňa pre hasičov, UBO PS II FLORIAN –
ID: DF2023/133 – FLORIAN Hasičská a záchranárská technika
1 527,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 11.8.2023
Dátum splatnosti 25.8.2023
Dátum platby 16.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 527,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FLORIAN Hasičská a záchranárská technika, výstroj a výzbroj
Dodávateľ - Sídlo Priekopská 26, 036 08 Martin
Dodávateľ - IČO 36427969
Prílohy –
Popis
Dodávka: skriňa pre hasičov, UBO PS II FLORIAN – komplet, šatníková lavička
Revízia kotla v MŠ + oprava kotla
ID: DF2023/132 – Čunát Peter
185,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 10.8.2023
Dátum splatnosti 24.8.2023
Dátum platby 25.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 185,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Čunát Peter
Dodávateľ - Sídlo 56, 013 24 Nezbudská Lúčka
Dodávateľ - IČO 44986114
Prílohy –
Popis
Revízia kotla v MŠ + oprava kotla
Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky
ID: DF2023/131 – V4 Audit
480,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 16.8.2023
Dátum platby 18.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ V4 Audit, s.r.o.,
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 49, 841 10 Bratislava – mestská časť Ruži
Dodávateľ - IČO 47568607
Prílohy –
Popis
Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2022
Telefón OU a MŠ
ID: DF2023/130 – Slovak Telekom
65,08 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum platby 18.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 65,08 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón OU a MŠ
Réžia obedy deti 7/2023
ID: DF2023/129 – Obec Nededza
522,45 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby 15.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 522,45 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Réžia obedy deti 7/2023
Obedy pracovníci MŠ a dochodcovia 7/2023
ID: DF2023/128 – Obec Nededza
575,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby 15.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 575,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Obedy pracovníci MŠ a dochodcovia 7/2023
Predškoláci MŠ podľa osobitného predpisu pre deti
ID: DF2023/127 – Obec Nededza
134,40 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum platby 15.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 134,40 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Obec Nededza
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Dodávateľ - IČO 00321516
Prílohy –
Popis
Predškoláci MŠ podľa osobitného predpisu pre deti 7/2023
