Archív dokumentov uverejnených obcou Kotrčiná Lúčka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Telefón OU a MŠ
ID: DF2023/114 – Slovak Telekom
75,07 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum platby 18.7.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 75,07 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telefón OU a MŠ
Plavecký kurz detí MŠ
ID: DF2023/113 – Dory
450,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 23.6.2023
Dátum splatnosti 8.7.2023
Dátum platby 11.7.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Dory, o.z.
Dodávateľ - Sídlo 91, 010 01 Mojš
Dodávateľ - IČO 42390885
Prílohy –
Popis
Plavecký kurz detí MŠ
Právne služby za 6/2023
ID: DF2023/112 – JUDr. Peter Strapáč
180,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 10.7.2023
Dátum platby 11.7.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. novembra 3215, 022 01 Čadca
Dodávateľ - IČO 50473522
Prílohy –
Popis
Právne služby za 6/2023
Systémová podpora Urbis 07-09/23
ID: DF2023/111 – MADE spol. s.r.o.
197,40 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum platby 18.7.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 197,40 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ MADE spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36041688
Prílohy –
Popis
Systémová podpora Urbis 07-09/23
Výkon zodpovednej osoby 07/2023
ID: DF2023/110 – Osobnyudaj. sk
42,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum splatnosti 8.7.2023
Dátum platby 11.7.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Osobnyudaj. sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 07/2023
Zber a evidencia kuchynského odpadu 06/2023
ID: DF2023/109 – Enviro ways s.r.o
15,90 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum platby 18.7.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,90 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Enviro ways s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Gaštanova 1008/27, 014 01 Bytča
Dodávateľ - IČO 50520075
Prílohy –
Popis
Zber a evidencia kuchynského odpadu 06/2023
Studený vrecovaný asfalt
ID: DF2023/108 – Oberfrank Group
100,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 26.6.2023
Dátum splatnosti 16.7.2023
Dátum platby 18.7.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Oberfrank Group, s. r .o.
Dodávateľ - Sídlo Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 53008197
Prílohy –
Popis
Studený vrecovaný asfalt
Za prevedené práce na bleskozvode OÚ
ID: DF2023/107 – JP-Junior s.r.o.
1 718,93 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 21.6.2023
Dátum splatnosti 20.7.2023
Dátum platby 19.7.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 718,93 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ JP-Junior s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom
Dodávateľ - IČO 47385596
Prílohy –
Popis
Za prevedené práce na bleskozvode OÚ
Fakturujeme Vám školské mlieko: 108 ks
ID: DF2023/106 – Organika
–
19.9.2023
Dátum vystavenia 21.6.2023
Dátum splatnosti 5.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ Organika
Dodávateľ - Sídlo Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 44555156
Prílohy –
Popis
Fakturujeme Vám školské mlieko: 108 ks
Prenájom nafukovacích atrakcií
ID: DF2023/105 – FUNNY JUMP s.r.o.
1 000,00 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 16.6.2023
Dátum splatnosti 30.6.2023
Dátum platby 26.6.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 000,00 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ FUNNY JUMP s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Smrekova 7, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 51713781
Prílohy –
Popis
Prenájom nafukovacích atrakcií
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
ID: DF2023/104 – T+T
381,70 €
22.6.2023
Dátum vystavenia 15.6.2023
Dátum splatnosti 15.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 381,70 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.
Vývoz odpad 05/2023
ID: DF2023/103 – T+T
1 672,26 €
22.6.2023
Dátum vystavenia 15.6.2023
Dátum splatnosti 15.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 672,26 €
Objednávateľ Obec Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - Sídlo Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Objednávateľ - IČO 00321397
Dodávateľ T+T , a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36400491
Prílohy –
Popis
Vývoz odpad 05/2023
